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2019年度市科协部门预算

发表日期:2019-07-03 11:56:36   来源:本站   被阅读[]次

目  录

第一部分  十大赌博电子平台网址概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  十大赌博电子平台网址2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、支出绩效目标表

第三部分  十大赌博电子平台网址2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 十大赌博电子平台网址概况

一、部门主要职能

1、负责市科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书工作,编制市科协机关工作规划,年度计划,组织调查研究,提出科协工作中重大政策性问题的建议。

2、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策;参与科技政策、法规的宣传工作、反映科技工作者的呼声和要求;积极维护科技工作者权益,办好科技工作者之家。、

3、负责联系、协调和指导全市科协系统的科普工作,提出科普工作计划;负责在全市组织实施《全民科学素质工程》。

4、负责组织协调学术交流研讨活动;负责全市自然科学,技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作。

二、部门预算单位构成

纳入十大赌博电子平台网址2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关,无二级单位。

三、部门人员构成

十大赌博电子平台网址总编制人数12人,其中:行政编制11人,工勤编制1(其中:参照公务员法管理11)。在职实有人数11人,其中:行政编制10人,工勤编制1(其中:参照公务员法管理10)

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。


第二部分 十大赌博电子平台网址2019年部门预算表


1.十大赌博电子平台网址2019年收支预算总表

2.十大赌博电子平台网址2019年收入预算总表

3.十大赌博电子平台网址2019年支出预算总表

4.十大赌博电子平台网址2019年财政拨款收支预算总表

5.十大赌博电子平台网址2019年一般公共预算支出表

6.十大赌博电子平台网址2019年一般公共预算基本支出表

7.十大赌博电子平台网址2019年政府性基金预算支出表

8.十大赌博电子平台网址2019年财政拨款“三公”经费支出表

9.十大赌博电子平台网址2019年财政专项支出预算表

10.十大赌博电子平台网址2019年支出绩效目标表


第三部分 十大赌博电子平台网址2019年部门预算情况说明


一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算706.9万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入706.9万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出175.9万元,项目支出531万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算706.9万元。具体安排情况如下:

1.基本支出175.9万元,其中:

工资福利支出130.1万元;对个人和家庭的补助0.5万元;商品服务支出45.3万元。

2.项目支出531万元。其中:

一般行政管理事务531万元,主要用于:科普《大篷车》电视栏目、加强基层科协组织建设“3+1”试点工作、全国科普日暨孝感市科普宣传月活动、流动科技馆巡展、科普大篷车进校园、科技工作者调查站点建设、购置科普E站、院士专家工作站建设、科普教育基地创建等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出175.9万元,其中:

(一)人员经费130.6万元,包括:

工资福利支出130.1万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0.5万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费45.3万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7万元。其中:(1)因公出国()经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费5.5万元(无公务用车购置费);(3)公务接待费1.5万元。2019年“三公”经费预算比2018年大致持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,十大赌博电子平台网址所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)

支出包括:基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算706.9万元。比2018年预算增加5.8万元,主要人员工资变动增加。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算706.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入706.9万元,占100%

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算706.9万元,其中:基本支出175.9万元,占25%;项目支出531万元,占75%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关运行经费45.3万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计24.14万元。包括:货物类20.7万元,服务类3.44万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,部门占有使用国有资产141.18万元,都属于有形资产。主要是办公通用设备,保留应急公务用车和特种专业技术车辆。

(四)预算绩效管理情况

2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款531万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目1 531万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。


第四部分  名词解释


(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务()财政事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务()财政事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务()财政事务()其他财政事务支出():反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.一般公共服务()纪检监察事务()派驻派出机构():反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗():反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出()行政事业单位医疗()其他行政事业单位医疗支出():反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出()住房改革支出()提租补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)科普经费:是指财政每年在年度财政预算内安排的专项经费,用于本市科普等相关工作经费。


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